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流程操作
白盘-增值税普票发票冲红流程(开具红字发票)
发表于 2020-03-27 浏览:
文章导读:发票开错或交易取消需要把开出去的发票作废,但是发票作废仅限当月的发票。如果这张需要作废的发票已经跨月了改如何处理呢? 请看下面的流程(此流程仅限白盘使用) 注: 正...

发票开错或交易取消需要把开出去的发票作废,但是发票作废仅限当月的发票。如果这张需要作废的发票已经跨月了改如何处理呢?
请看下面的流程(此流程仅限白盘使用)
注:
正常的发票为蓝字发票,也可以说是正数发票
冲红后的发票又叫做红字发票,或者是负数发票
一正一负相加等于0


一、找出需要开红字的发票(记账联、发票联),如果发票联已经给购货方【重要】,需先收回才可以进行第二步流程
二、打开开票软件,并且登录
     如下图,依次点击:【发票管理】【发票填开】【增值税普通发票填开】



三:跳出一张空白的发票,点击顶部:【红字】
如下图所示


四:在提出的对话框中填入需要冲红的发票上的【发票代码】和【发票号码】,填写两遍
   完成后再点击【下一步】



五、拿出新的空白发票开具并打印这张红字发票(你会发现打印的这张发票为负数)

最后把蓝字发票(两联)+ 红字发票(两联)一并给会计











电话:0571-88806225












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